2018年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。因人员支出较上年增加较大，部门预算加大。

预算收入：336.8万元。其中；年初预算收入336.8万元.

预算支出：本年度支出预算336.8万元。

（二）财政拨款收支情况。因人员支出较上年增加较大，部门预算加大。

1、财政拨款收入：336.8万元

一般公共预算拨款收入：336.8万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本年度支出预算336.8万元。其中；

1、一般公共预算拨款收入：250.65万元

2、社会保障和就业支出66.36万元；

3、医疗卫生与计划生育支出7.42万元；

4、住房保障支出12.37万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本年度支出预算336.8万元。其中；

1、工资福利支出268.64万元；

2、商品和服务支出61.23万元；

3、对个人和家庭补助支出6.93万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费预算合计13.6万元。其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费4.6万元。其他，会议费15万元，培训费0.7万元。

三公经费较上年无增长。

（七）机关运行经费61.23万元，较上年比较无增长。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（二）“公务用车购置及运行费”：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

（三）“公务接待费”：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）“机关运行经费”：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“公共预算财政拨款收入”：是指财政部门拨入的各类经费。

附件：纪检委2018年部门预算公开报表.XLS